CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZC731730F2 Progetto "Fiume e dintorni" - SPT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Girardi Walter GRRWTR76A14B300G |
379.20 |
12/05/2021 14/05/2021 |
303.36 |
Z7E318AF43 Chiavetta USB - segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLUZIONE INFORMATICA SRL 01511090126 |
60.00 |
29/04/2021 04/05/2021 |
60.00 |
Z13319ACCC Acquisto mascherine FP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER SRL 08055800158 |
348.00 |
07/05/2021 13/05/2021 |
348.00 |
Z5631AAA2B Progetto "I colori della lingua" - SST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 90016220155 |
6024.00 |
17/05/2021 31/12/2021 |
0.00 |
Z723166D79 Progetto "Laboratorio linguistico" - SPT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 90016220155 |
2887.30 |
18/05/2021 31/12/2021 |
0.00 |
ZC931D523C Acquisto rotoloni asciugatutto e carta igienica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER SRL 08055800158 |
90.80 |
21/05/2021 27/05/2021 |
90.80 |
Z9231DD485 Acquisto notebook art. 21 D.L. n. 137 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPUSTORE SRL 02409740244 |
1260.00 |
27/05/2021 03/06/2021 |
1260.00 |
ZAE31E4BD7 Acquisto mascherine certificate FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER SRL 08055800158 |
144.00 |
27/05/2021 02/06/2021 |
144.00 |
ZF731EA521 Acquisto prodotto sanificante per nebulizzatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3G SRL 01656580121 |
100.00 |
28/05/2021 31/05/2021 |
100.00 |
Z8A32078D9 Intervento di manutenzione campanella scolastica - SPT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRASSI S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 08003840157 |
75.00 |
08/06/2021 15/06/2021 |
75.00 |
Z27320C618 Incarico Esperti Esterni Progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51 “My smart city” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
WEMAKE S.R.L. 08563860967 |
3442.62 |
10/06/2021 30/06/2021 |
4200.00 |
Z993213A1F Acquisto dischi SSD da 120 GB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLUZIONE INFORMATICA SRL 01511090126 |
487.50 |
11/06/2021 25/06/2021 |
487.50 |
Z7A3215706 Acquisto cartuccia nero Canon |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLUZIONE INFORMATICA SRL 01511090126 |
16.50 |
11/06/2021 18/06/2021 |
16.50 |
Z7D3234AE4 Rinnovo rilevazione presenza personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL 02092110036 |
350.00 |
01/07/2021 30/06/2022 |
350.00 |
Z35323B4FC Riparazione lettore badge SPT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL 02092110036 |
35.00 |
23/06/2021 01/07/2021 |
35.00 |
Z0032309D3 Consultazione Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/07/21 al 31/12/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI 01818840439 |
300.00 |
01/07/2021 31/12/2021 |
300.00 |
Z8132448EE Acquisto licenze software Office 2016 PRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
JOHN LOYD LYDJHN64M09Z404T |
180.00 |
28/06/2021 05/07/2021 |
180.00 |
Z10324D9FA Rinnovo software GECODOC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
370.00 |
01/07/2021 31/12/2021 |
370.00 |
ZB83252A8E Acquisto diari scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARA ERBA RBESRA71C66B729Z |
3897.00 |
07/07/2021 14/07/2021 |
3897.00 |
ZD1325A016 Rinnovo assistenza annua in materia di Protezione dei Dati e Privacy |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAREG SRL 11157810158 |
750.00 |
03/07/2021 03/07/2022 |
0.00 |
ZC6325E3B7 Targa PON "My Smart City" modulo "dall'idea al progetto 1" SPR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAVID DE FILIPPI DFLDVD69A15G478I |
95.50 |
06/07/2021 14/07/2021 |
95.50 |
ZBE325E86C Targa PON "My Smart City" modulo "dall'idea al progetto 2" SPT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAVID DE FILIPPI DFLDVD69A15G478I |
95.50 |
06/07/2021 14/07/2021 |
95.50 |
ZED32CB5A8 Acquisto mascherine FP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3G SRL 01656580121 |
315.00 |
23/08/2021 30/08/2021 |
315.00 |
Z5332E2AE3 Articoli per sanificazione e pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3G SRL 01656580121 |
3346.22 |
07/09/2021 14/09/2021 |
3346.22 |
Z8632F2EBB Segnaletica orizzontale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER SRL 08055800158 |
779.51 |
08/09/2021 15/09/2021 |
779.51 |
ZEF32FF69D Fornitura carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA 03222970406 |
283.00 |
22/09/2021 29/09/2021 |
283.00 |
ZE83308ABD Acquisto Registri - SPR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
109.50 |
14/09/2021 21/09/2021 |
109.50 |
Z723308C45 Acquisto Registri - SPT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
109.50 |
14/09/2021 21/09/2021 |
94.70 |
ZDF3309319 Acquisto Registri - SSR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
80.40 |
14/09/2021 21/09/2021 |
80.40 |
ZBB330942E Acquisto Registri - SST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
80.40 |
14/09/2021 21/09/2021 |
80.40 |
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