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PT - Consumabili

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Determina

Numero protocollo:

Data protocollo:

25/05/2015

Descrizione:

PT - Consumabili

Acquisizione CIG

CIG:

ZD014B6728

Modalita acquisto:

23 Affidamento diretto *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

2176

Data protocollo:

25/05/2015

Aggiudicatario:

C2 SRL | 01121130197

Importo €:

312,23

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.

C2 SRL | 01121130197

A.T.U. COM | 02631010127

SOLUZIONE INFORMATICA | 01511090126

ASSINFONET | 13286770154

Gara

Oggetto del bando:

PT - Consumabili

Numero protocollo:

Data protocollo:

25/05/2015

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

2176

Data protocollo:

25/05/2015

Descrizione (note):

PT - Consumabili

Data inizio lavori:

25/05/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura:

28/05/2015

Importo €:

312,23

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

INAIL_325008

Data protocollo:

Lunedì, 29 Giugno, 2015

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
230	08/09/2015	312.23

Totale pagato:

312,23

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Dirigente scolastico

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

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Inviato da salmoiraghi.mirella il Mer, 09/09/2015 - 11:34

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