SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI

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Determina
Numero protocollo: 
3699
Data protocollo: 
27/08/2018
Acquisizione CIG
CIG: 
ZAE24B7313
Modalita acquisto: 
01 Procedura aperta *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
0004362
Data protocollo: 
01/10/2018
Data inizio lavori: 
01/10/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/09/2020
Importo €: 
6.720,00
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
117
27/05/2019
120.00
118
27/05/2019
210.00
119
27/05/2019
270.00
140
07/06/2019
240.00
207
08/07/2019
240.00
208
08/07/2019
120.00
209
08/07/2019
210.00
210
08/07/2019
270.00
320
22/10/2019
240.00
321
22/10/2019
120.00
322
22/10/2019
210.00
323
30/09/2019
270.00
69
16/04/2019
240.00
70
16/04/2019
120.00
71
16/04/2019
210.00
72
16/04/2019
270.00
3
17/01/2020
270.00
5
17/01/2020
120.00
7
17/01/2020
240.00
27
18/02/2020
75.00
259
23/10/2020
210.00
69
21/04/2020
240.00
70
21/04/2020
120.00
71
21/04/2020
285.00
72
21/04/2020
270.00
104
07/07/2020
240.00
105
07/07/2020
270.00
106
07/07/2020
120.00
107
07/07/2020
285.00
13
04/02/2021
240.00
14
04/02/2021
270.00
15
04/02/2021
120.00
16
04/02/2021
285.00
Totale pagato: 
7.020,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Dirigente scolastico
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da perri.giuseppe il