CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZCE26A2846 BIGLIETTI SPETTACOLO LO SCHIACCIANOCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPAGNIA TEATRALE INSTABILE QUICK 02183550025 |
766.81 |
18/01/2019 18/01/2019 |
697.10 |
Z8827047CE ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2SRL 01121130197 |
224.00 |
11/02/2019 11/02/2019 |
225.00 |
Z3326E293F Uscita didattica museo egizio STP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REAR SOCIETA' COOPERATIVA 04560130017 |
1033.50 |
27/03/2019 27/03/2019 |
1033.50 |
Z4826E2A01 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO - PRENOT.NE P12140-A283521HA95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE MUSEO DELL ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO 97656000011 |
58.00 |
27/03/2019 27/03/2019 |
58.00 |
ZF927922B6 LIQUID.NE PREMIO POLIZZA ASS. PER GENITORI VOLONTARI SSR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLURIASS SRL 09861000967 |
120.00 |
14/03/2019 24/03/2019 |
120.00 |
ZA52706240 Iscrizioni Kangourou della Matematica 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA 09638180969 |
260.00 |
21/03/2019 21/03/2019 |
260.00 |
Z26275446F Acquisto lampada videoproiettore HITACHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSINFONET S.R.L. 13286770154 |
129.00 |
26/02/2019 26/02/2019 |
129.00 |
Z90278368D Acquisto materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
116.70 |
11/03/2019 15/03/2019 |
116.70 |
Z65274C83A NOLEGGIO AUTOBUS MILANO SAN SIRO DEL 02/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOLDINI AUTONOLEGGI S.R.L. 08302730968 |
300.00 |
02/03/2019 02/03/2019 |
300.00 |
ZA626ED087 NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOLDINI AUTONOLEGGIO S.R.L. 08302730968 |
758.00 |
07/03/2019 23/05/2019 |
1485.27 |
Z1D26D6907 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO VILLA PANZA SPT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FAI 80102030154 |
728.00 |
07/03/2019 07/03/2019 |
728.00 |
Z5E274EA9E PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO DEL 15/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANDA TREK S.R.L. 08054560969 |
1813.00 |
15/03/2019 15/03/2019 |
1813.00 |
Z2627A2397 Acquisto 8 cuffie con microfono lab. inf. SST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSINFONET 13286770154 |
159.92 |
18/03/2019 18/03/2019 |
159.92 |
ZB42772FAF Acquisto n. 2 radiomicrofoni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE LUCA S.R.L. 02335850786 |
247.49 |
11/03/2019 15/03/2019 |
247.51 |
Z9F2743324 Acquisto 2 targhe pubb. English A2 SST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAN PRIX DI DE FILIPPI DAVID DFLDVD69A15G478I |
84.20 |
21/02/2019 21/02/2019 |
84.20 |
Z0E2743151 Acquisto n 2 targhe pubb. modulo Ragazzi che contano 1 SST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAN PRIX DI DE FILIPPI DAVID DFLDVD69A15G478I |
84.20 |
22/02/2019 01/03/2019 |
84.20 |
Z742743933 Acquisto targhe pubb. modulo English A2 SSR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAN PRIX DI DE FILIPPI DAVID DFLDVD69A15G478I |
84.20 |
25/02/2019 25/02/2019 |
84.20 |
Z2E2743219 Acquisto 2 targhe pubb. Ragazzi che contano 2 SSR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAN PRIX DI DE FILIPPI DAVID DFLDVD69A15G478I |
84.20 |
25/02/2019 25/02/2019 |
84.20 |
Z9027DA5D6 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HARTEX GROUP SRL 07922090969 |
366.40 |
04/04/2019 04/04/2019 |
366.40 |
ZBA27D8DDC ACQUISTO CARTAFOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HARTEX GROUP SRL 07922090969 |
458.00 |
02/04/2019 02/04/2019 |
458.00 |
Z4E27BA3EE ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIA DIRECT SRL 02409740244 |
113.50 |
29/03/2019 29/03/2019 |
113.50 |
Z0426FED52 Viaggio 27-28-29/03 di istruzione Marche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PADA TREK SRL 08054560969 |
12.23 |
27/03/2019 29/03/2019 |
12231.00 |
ZF926FF09B USCITA DIDATTICA PARMA E FONTANELLATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANDA TREK SRL 08054560969 |
7.15 |
11/04/2019 12/04/2019 |
7145.00 |
ZA12706031 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA CASCINA CAREMMA 17/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIR PULLMAN NOLEGGI SRL 01737910123 |
360.00 |
17/04/2019 10/05/2019 |
1500.00 |
ZE4282B22F NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA SAN SIRO 20/04/2019 SPT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOLDINI AUTONOLEGGIO 08302730968 |
300.00 |
20/04/2019 20/04/2019 |
300.00 |
ZD9271B2D7 ACQUISTO SPECCHI PSICOMOTRICITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 |
402.06 |
12/02/2019 30/03/2019 |
402.06 |
ZF827FC693 ACQUISTO SERVIZIO INTERNET ARGO CARRIERA WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNANI SRL 06090890960 |
290.00 |
21/02/2019 21/02/2019 |
290.00 |
Z72276A160 USCITA DIDATTICA 12/04/2019 biglietti ingresso parco naturalistico prime ssr |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZOOM IN PROGRES SRL 09106420012 |
796.40 |
12/04/2019 12/04/2019 |
796.40 |
ZE127FE1B6 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
111.75 |
10/04/2019 10/04/2019 |
111.75 |
Z3526B543D NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA TORINO DEL 15/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TICINIA BUS DI PAGANINI MARCO & C. 05101880150 |
650.00 |
15/05/2019 15/05/2019 |
650.00 |
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