CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z7928AE6EC Acquisto materiale robotica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Media Direct srl 02409740244 |
129.74 |
04/06/2019 16/07/2019 |
129.74 |
Z8028AD91F Servizio internet ARGO comm 1° ciclo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Magnani srl 06090890960 |
160.00 |
06/06/2019 31/12/2019 |
160.00 |
Z1F27A4019 Progetto "Il territorio intorno a noi" |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Girardi Walter GRRWTR76A14B300G |
240.00 |
25/03/2019 27/03/2019 |
240.00 |
ZED283FA20 Noleggio ambulanza per Giochi sportivi SSR 11/05/2019 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
P.A CROCE ITALIA BERNATE TICINO O.N.L.U.S. 93029640153 |
120.00 |
11/05/2019 11/05/2019 |
120.00 |
ZB027DAB85 Viaggio Panda Trek Aosta - 08054560969 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANDA TREK SRL 08054560969 |
2691.00 |
09/05/2019 10/05/2019 |
2691.00 |
ZC7283B318 Viaggio Corni di Canzo SST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANDA TREK SRL 08054560969 |
1202.00 |
17/05/2019 17/05/2019 |
1202.00 |
Z7E28451DD Acquisto scarpe antinfortunistiche |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PIELLE ANTINFORTUNISTICA DI L. PARIANI 06229220154 |
234.50 |
07/05/2019 07/05/2019 |
234.50 |
Z6529823EA Acquisto materiale cancelleria |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
HARTEX GROUP SRL 07922090969 |
410.58 |
19/08/2019 06/09/2019 |
410.58 |
Z8D293E783 Rinnovo assistenza e manutenzione rilevatore presenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KARON S.R.L. 02092110036 |
350.00 |
01/07/2019 30/06/2020 |
350.00 |
Z7D29A5263 acquisto registri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
78.10 |
11/09/2019 17/09/2019 |
75.90 |
ZE22982059 Acquisto materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
1038.83 |
19/08/2019 03/09/2019 |
1237.77 |
Z4828C7D5B Acquisto materiale didattico taglio laser |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ARCHILASER DI YUKAKO YAMADA 01691960338 |
417.50 |
01/07/2019 21/07/2019 |
417.50 |
ZAD296C3B9 Acquisto armadio rack - switch 25 porte - pacht panel |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ASSINFONET 13286770154 |
635.00 |
05/08/2019 05/08/2019 |
635.00 |
Z9229A0E83 Riparazione e sost. batterie rilevatore presenze Plessi Robecchetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KARON S.R.L. 02092110036 |
65.00 |
13/09/2019 19/09/2019 |
65.00 |
Z722973443 Acquisto attrezzature palestra e armadio porta attrezzi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VOLLEY & SPORT 08552720016 |
511.78 |
07/08/2019 25/09/2019 |
511.78 |
ZF729D859B Acquisto materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
659.28 |
20/09/2019 26/09/2019 |
659.28 |
zc629d6ba7 Acquisto materiale pulizia SPR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETER S.R.L. 08055800158 |
1531.65 |
20/09/2019 26/09/2019 |
1531.65 |
Z7F29F594D Acquisto bulbi proiettore NEC mod. NP15LP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSINFONET 13286770154 |
297.00 |
01/10/2019 03/10/2019 |
297.00 |
ZE0292E869 Acquisto - switch 25 porte - cavi pacht - access point |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSINFONET 13286770154 |
564.00 |
17/07/2019 26/09/2019 |
564.00 |
Z9029DBC34 Noleggio autobus uscita didatt. B.Arsizio SST |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
BOLDINI AUTONOLEGGIO 08302730968 |
480.00 |
27/09/2019 27/09/2019 |
480.00 |
Z8B29B6AA7 Acquisto registro firma annuale docenti - carta A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
157.80 |
11/09/2019 18/09/2019 |
157.80 |
Z2629AC820 Acquisto registro firma docenti e registri verbali interclasse |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
75.90 |
11/09/2019 19/09/2019 |
75.90 |
ZDA29701DB Acquisto materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIODICART S.R.L. 04715400729 |
689.75 |
06/08/2019 30/09/2019 |
689.75 |
Z7029705A4 ACQUISTO MAT DIDATT. BORGIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
228.87 |
07/08/2019 21/10/2019 |
310.43 |
Z8F29DA65D ACQUISTO STAMPANTE E TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSINFONET 13286770154 |
361.50 |
23/09/2019 11/10/2019 |
361.50 |
Z5529E1FFF ACQUISTO LAVAGNA MONITOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSINFONET 13286770154 |
1710.00 |
24/09/2019 22/10/2019 |
1710.00 |
ZF229FAD3E ACQUISTO CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIELLE ANTINFORTUNISTICA DI PARIANI L. 06229220154 |
384.00 |
01/10/2019 14/10/2019 |
384.00 |
Z8129F92B5 ACQUISTO REGISTRI VERBALI CLASSE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 |
100.00 |
01/10/2019 30/10/2019 |
100.00 |
ZCC2A02371 ACQUISTO VIDEO PROIETTORE RIGENERATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSINFONET 13286770154 |
250.00 |
08/10/2018 09/10/2019 |
250.00 |
Z0B2A1FFE5 ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
63.68 |
15/10/2019 23/10/2019 |
63.68 |
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